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山南市残疾人联合会机关(部门)2018年度部门预算

  目 录

  第一部分 山南市残疾人联合会机关(部门)概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分山南市残疾人联合会机关(部门)2018年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分山南市残疾人联合会机关(部门)2018年度部门预算数据分析

  第四部分 名词解释

  第一部分

  西藏山南市残疾人联合会机关概况概况

  山南市残联2002年从民政局的一个科室升格为独立的副县级单位,编制总数4名。2007年7月市编办同意设立办公室和综合部为内设副科级行政机构,增加2名行政编制。2007年7月地区编办同意设立山南市残联残疾人康复中心,为市残联下属正科级事业单位,核定事业编制3名。

   一、山南市残疾人联合会机关部门预算单位构成

  山南市残疾人联合会机关无下级预算单位,2018年预算公开范围为山南市残疾人联合会机关。

   二、山南市残疾人联合会机关部门职责和机构设置

   (一)山南市残疾人联合会机关部门职责

  1、广泛听取残疾人意见和需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务。

  2、团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,提高素质,发挥潜能。

  3、宣传残疾人事业,弘扬人道主义,沟通政府和社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

  4、开展残疾人扶贫、康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  5、协助市政府研究制定和实施我市残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

  7、指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设,培训培养基层残疾人工作者。

  8、对各类残疾人社会团体组织进行指导、监督和管理。

  9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

  10、承担市委、市政府交办的其他工作。

   (二)山南市残疾人联合会机关部门机构设置

  山南市残疾人联合会机关是独立的副县级(参公)单位,单位内设办公室、综合科和教育就业科三个正科级行政科室;下设两个正科级全额拨款事业单位,分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。山南市残疾人联合会机关共有职工28人,其中:在职正式人员16人,(行政9人、事业7人、籍贯在区外人数7人,籍贯在区内人数9人),退休4人、公益性岗位12人。

  第二部分

  

  第三部分

  西藏山南市残疾人联合会机关(部门)2018年度部门预算数据分析

  一、山南市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  山南市残疾人联合会机关2017年一般公共预算财政拨款833.11万元, 2018年预算拨款656.54万元,比上年减少176.57万元,比减少21.19﹪。2018年预算比上年减少原因:残疾人就业保证培训资金;残疾人就业保障自主创业资金;动态更新工作经费;残疾人“三大节日”慰问经费;残疾人就业保证工作经费及残疾人扶贫工作经费;“六一”特殊教育学校学生活动经费及康复残疾儿童活动经费等资金的预算减少。

  二、山南市残疾人联合会机关2018年度一般公共预算当年

  财政拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  山南市残疾人联合会机关2018年财政拨款收支总预算656.54万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出611.68万元、比上年减少181.2万元,减少22.85﹪、行政事业单位医疗19.79万元、比上年增加3.09万元,增长18.5﹪、住房保障支出25.07万元、比上年增加1.54万元、增长6.54﹪。

   (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  山南市残疾人联合会机关2018年一般公共预算当年财政拨款结构主要分为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三类。当年财政拨款总数为656.54 万元,其中社会保障和就业支出为基本支出 611.68 万元,占财政拨款总数的93.17﹪(其中基本支出343.07 万元,项目支出268.61万元)占财政拨款总数的93.17﹪。

  医疗卫生与计划生育支出 19.79万元,占财政拨款总数的3.01﹪。住房保障支出25.07 万元,占财政拨款的 3.91﹪。

   (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1、社会保障和就业支出(类)2018年一般公共预算数为611.68万元,比上年减少181.2万元,减少 22.85 ﹪。其中:

  (1)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年一般公共预算支支出0.3万元、比上年减少0.22万元,减少40.74﹪。

  (2)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年2018年一般公共预算支支出42.34万元、比上年增加0.7万元,增长1.68﹪。

  (3)残疾人事业(款)行政运行(项)2018年一般公共预算支支出308.75万元、比上年减少5.4万元,减少1.72﹪。

  (4)残疾人事业(款)残疾人康复经费(项)2018年一般公共预算支支出23万元、比上年数持平。

  (5)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2018年一般公共预算支支出234.99万元、比上年减少166.16万元,减少41.42﹪。

  (6)财政对其他社会保险基金的补贴(款)财政对失业保险的补贴(项)2018年一般公共预算支支出0.4万元、比上年减少0.14万元,减少25.93﹪。

  (7)财政对其他社会保险基金的补贴(款)财政对工伤保险的补贴(项)2018年一般公共预算支支出0.42万元,比上年数持平。

  (8)财政对其他社会保险基金的补贴(款)财政对生育保险的补贴(项)2018年一般公共预算支支出1.48万元,比上年增加0.02万元,增长1.37﹪。

  2、医疗卫生与计划生育支出(类)2018年一般公共预算数为19.79万元,比上年增加3.09万元,增长18.5﹪。其中:

  (1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年一般公共预算支支出16.94万元,比上年增加0.24万元,增长1.43﹪。

  (2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年一般公共预算支支出2.85万元,上年无此项支出。

  3、住房保障支出(类)2018年一般公共预算数为25.07万元,比上年增加1.54万元,增长6.54﹪。

  住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年一般公共预算数为25.07万元,比上年增加1.54万元,增长6.54﹪。

  三、山南市残疾人联合会机关2018年度一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出656.54万元。

  (1)工资福利支出329.92万元。其中:基本工资56.44万元;津贴补贴130.86万元;年终一次性奖金17.07万元;伙食费10.44万元;机关事业单位基本养老保险缴费42.34万元;医疗保险16.94万元;公务员医疗补助2.85万元;失业保险0.4万元;工伤保险0.42万元;生育保险1.48万元;住房公积金25.07万元;其他工资福利支出25.61万元。

  (2)商品和服务支出26.61万元。其中:办公费3.25万元;印刷费0.61万元;水费0.34万元;电费0.63万元;邮电费1.25万元;取暖费0.70万元;差旅费7.54万元;培训费0.93万元;公务接待费0.58万元;工会经费4.53万元;福利费0.10万元;公务用车运行维护费4万元;离退休公用经费0.28万元;其他商品和服务支出1.87万元。

  (3)对个人和家庭补助支出31.40元。其中:退休住院护工费0.30万元;休假探亲费13.61万元;未休假探亲费4.16万元;维稳值班补助10.44万元;通讯补贴2.65万元;独生子女包干费0.24万元。

  四、山南市残疾人联合会机关2018年三公经费预算情况说明

  2018年三公经费预算数为4.58万元,2017年三公经费预算数为4.58万元,无增减变化。

  其中:公务用车运行费维护费4万元,与2017年一致,无增减变化;公务接待费0.58万元,与2017年一致,无增减变化;公务用车购置费为0万元,与上年一致,无增减变化;因公出国(境)费为0万元,与上年一致,无增减变化。

  车辆编制1辆,车辆保量2辆(丰田4500一台,南京依维柯一台(残疾人康复服务车)。将继续严格控制公务接待标准,预计今年的接待批次为20次,接待人数为50人。

  五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

  山南市残疾人联合会机关2018年没有安排政府性基金预算。

  六、山南残疾人联合会机关2018年度收支预算情况总体说明

  根据预算法,三公经费预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入,预算收人为656.54万元,具体情况如下:

  (一)收入预算总计656.54万元。

  一般公共预算拨款收入656.54万元,占总预算收入的100﹪。

  (二)山南市残疾人联合会哦机关2018年度部门收支预算支出为656.54万元,其中:社会保障和就业支出(类)611.68万元、比上年减少181.2万元,减少 22.85 ﹪。医疗卫生与计划生育支出(类)19.79万元,比上年增加3.09万元,增长18.5﹪,住房保障支出(类)225.07万元,比上年增加1.54万元,增长6.54﹪。

  七、关于山南市残疾人联合会机关2018年度收入总表情况说明

  山南市残疾人联合会机关2018年预算收入为656.54万元、比上年减少176.57,同比下降 21,19﹪.

  主要是一般公共预算拨款收入656.54万元.

  八、关于山南市残疾人联合会机关2018年度支出总表情况说明

  山南市残疾人联合会机关2018年度支出预算总数为656.54万元。比上年减少176.57,减少21,19﹪。主要分三大类:

  (一)社会保障和就业支出(类)611.68万元、占总支出93.17﹪。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)19.79万元,占总支出3.01﹪。

  (三)住房保障支出(类)25.07万元,占总支出3.82﹪。

  九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费安排使用情况说明

  山南市残疾人联合会机关2018年机关运行经费安排26.61万元,比2017年增加0.57万元、增长2﹪。增长原因2018年比上年增加了工会会费0.29万元,离退休公用经费0.28万元。

   (二)政府采购预算情况说明

  2018年度财政预算政府采购支出23万元,购买残疾人轮椅、坐便椅、手拐、腋拐、房褥疮垫、助听器款,全部有政府统一采购。

   (三)国有资产占有使用情况说明

  截止2017年12月31日,山南市残疾人联合会机关共有车辆2辆,其中:主要业务用车2辆、丰田4500一台,南京依维柯一台(残疾人康复流动服务车),固定资产总计1457.64万元,其中:通用设备119.40万元,专用设备50.87万元,家具、用具40.88万元、土地房屋构建1246.49万元。单位价值50万以下通用设备159台(套),单位价值50万以上通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。单价100万以下专用设备0台。

   (四)预算绩效情况说明

   山南市残疾人联合会机关2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及残疾人托养中心运行经费预算当年拨款50.90万元。其中:托养中心每年水电费9万元、托养中心运行经费5.6万元、残疾人集中托养人员伙食费28.8万元、残疾人集中托养人员护理费6万元、康复设备专线网络费1.5万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  三、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置,社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害社火救助、红十字事务等。

  四、其他支出(彩票公益金安排支出):用于残疾人事业的彩票公益金。

  五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

  七、残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  八、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

  九、残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

  十、其他残疾人事业支出:反映上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、“三公经费”财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险(放心保)费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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